| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 41 |
FDJ/0009/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
potraviny |
428.75 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FDJ/0010/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
marazené ryby |
56.82 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FDJ/0011/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
kuracie prsia chladené |
42.35 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FDJ/0012/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mgr. Katarína Urbanová |
potraviny |
474.81 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FDJ/0014/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
mäso |
135.45 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FDJ/0015/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
mäso |
140.47 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FDJ/0017/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
mäso |
165.90 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FDJ/0018/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
potraviny |
611.01 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FDJ/0019/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
potraviny |
162.53 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
002/2024/ZML |
Základná škola s materskou školou Podbiel |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. |
Zamestnávateľská zmluva |
|
06.03.2024 |
Zmluva |
 |
|
| 51 |
FD /0020/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ - časopis Slávik |
9.50 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FD /0021/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Detská športová akadémia |
MŠ - predškoláci šport. pod. |
50.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FD /0022/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ všeob. služby |
132.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FD /0019/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Martinus, s.r.o. |
Knihy pre projekt "Čítame pre |
67.00 |
26.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FD /0018/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
KYBEROS Group, s.r.o. |
Knihy pre projekt "Čítame pre |
250.00 |
21.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FD /0016/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
IKAR |
Knihy pre projekt "Čítame pre |
211.45 |
19.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FD /0017/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Ján Jankola RaR |
Všeob. materiál: Pečiatky |
210.65 |
19.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
OBJ/0008/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Ján Jankola RaR |
Pečiatky:
1 ks pečiatka samona |
210.65 |
19.02.2024 |
Objednávka |
|
|
| 59 |
FD /0014/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
PROEKO s.r.o. |
ZŠ školenia |
89.00 |
16.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FD /0015/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Panta Rhei s.r.o. |
Knihy pre projekt "Čítame pre |
54.97 |
16.02.2024 |
Faktúra |
|
|
