| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
OBJ/0012/21 |
Základná škola s MŠ Podbi |
IMAO electric, s.r.o. |
Žiarivka Led GLASSV3 24W-NW KA |
502.60 |
19.04.2021 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
|
ZŠ s MŠ Podbiel |
Peter Grilus -Jopy |
ZZ utierky biele |
116.1 |
23.11.2021 |
Objednávka |
 |
|
| 3 |
|
ZŠ s MŠ Podbiel |
Peter Grilus - Jopy |
ZZ utierky biele |
46.44 |
10.05.2021 |
Objednávka |
|
|
| 4 |
OBJ/0020/23 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
VISI INVEST s.r.o. |
ZZ sklad pap. utierky KAREN Pa |
360.59 |
03.05.2023 |
Objednávka |
|
|
| 5 |
tz2014-01-29bt4 |
ZŠ s MŠ Podbiel |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Zverejňovanie dokumentov na p |
43.2 |
06.03.2014 |
Zmluva |
|
|
| 6 |
FD /0001/21 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
BROS Computing, s.r.o. |
ZŠ, ŠJ, MŠ - GDPR |
180.00 |
17.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0051/22 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, ŠJ telefón |
73.00 |
09.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0043/20 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, ŠJ - telefón |
65.99 |
29.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0124/21 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, ŠJ - telefón |
72.00 |
21.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0128/20 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, ŠJ - telefón |
77.99 |
29.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0005/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Ján Jankola RaR |
ZŠ, ŠJ - pečiatky |
103.70 |
13.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0080/23 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, ŚJ - telefón |
76.91 |
24.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0091/23 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, ŚJ - telefón |
76.91 |
16.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0022/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ všeob. služby |
132.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0043/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Mgr. Jana Straková - prev |
ZŠ, MŠ, ŠJ - všeobecné služby |
150.00 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0008/23 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
REVOP, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ - všeob. služby - r |
714.00 |
11.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0001/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
BROS Computing, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ - všeob. služby |
180.00 |
13.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0002/22 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
BROS Computing, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ - všeob. služby |
180.00 |
07.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0002/23 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
BROS Computing, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ - všeob. služby |
180.00 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0016/21 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
MojaLekáreň |
ZŠ, MŠ, ŠJ - všeob. materiál |
27.56 |
07.04.2021 |
Faktúra |
|
|
