| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1481 |
FD /0125/15 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Peter Grilus - Jopy |
ZŠ - všeobecný materiál |
179.42 |
20.01.2016 |
Faktúra |
|
 |
| 1482 |
FD /0125/16 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Dušan Pacura BOZP |
BOZP a OPP |
102.00 |
28.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 1483 |
FD /0125/17 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Peter Grilus - Jopy |
MŠ predškoláci - všeob. materi |
131.27 |
18.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1484 |
FD /0125/18 |
Základná škola s MŠ Podbi |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ - licencie |
39.89 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1485 |
FD /0125/19 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Slovenská pošta |
MŠ - časopisy |
12.30 |
03.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1486 |
FD /0125/20 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
ACCRUAL, s.r.o. |
ZŠ - revízie |
31.60 |
03.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1487 |
FD /0125/21 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
PC Slovakia |
ZŠ - VT, licencie a údržba VT |
969.00 |
21.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1488 |
FD /0125/23 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
SSE stredoslovenská energetika |
Nedoplatok r. 2023 |
950.69 |
25.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1489 |
FD /0126/15 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Drevovýroba |
ZŠ - interiérové vybavenie |
255.00 |
20.01.2016 |
Faktúra |
|
|
| 1490 |
FD /0126/16 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Slovenská pošta |
ZŠ - časopisy |
12.00 |
28.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 1491 |
FD /0126/17 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Peter Grilus - Jopy |
MŠ - knihy, časopisy |
279.69 |
18.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1492 |
FD /0126/18 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Dušan Pacura BOZP |
BOZP a OPP ZŠ, MŠ, ŠJ |
72.00 |
10.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1493 |
FD /0126/19 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
Všeob. služby - ZŠ, MŠ |
43.20 |
03.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1494 |
FD /0126/20 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
PC Slovakia |
ZŠ - VT - distanč. vzdelávanie |
540.80 |
03.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1495 |
FD /0126/21 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
ŠJ - VP - údržba budov |
37.05 |
21.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1496 |
FD /0126/23 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
SSE stredoslovenská energetika |
vyúčtovanie elektrina ŠJ, MŠ |
94.19 |
25.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1497 |
FD /0127/15 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ - telefón poplatky za dec. |
34.10 |
20.01.2016 |
Faktúra |
|
|
| 1498 |
FD /0127/16 |
Základná škola s MŠ Podbi |
DSI DATA s.r.o. |
ZŠ - údržba VT |
616.62 |
28.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 1499 |
FD /0127/17 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Peter Grilus - Jopy |
MŠ - všeob. materiál |
353.44 |
18.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1500 |
FD /0127/18 |
Základná škola s MŠ Podbi |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
Zemný plyn: ZŠ, MŠ, ŠJ |
1128.30 |
10.01.2019 |
Faktúra |
|
|
