| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1461 |
FD /0122/19 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
RAABE |
ZŠ - knihy |
46.40 |
03.01.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 1462 |
FD /0122/20 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Peter Jurčí |
ŠJ - dotácia na stravu - vš. m |
355.00 |
03.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1463 |
FD /0122/21 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
NOMILAND |
MŠ - predškoláci - didkt. pomô |
770.20 |
21.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1464 |
FD /0122/23 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Peter Grilus - Jopy |
MŠ - predškoláci - knihy |
86.71 |
29.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1465 |
FD /0123/15 |
Základná škola s MŠ Podbi |
PC Slovakia |
MŠ - predškolácie - vš.mat |
399.00 |
20.01.2016 |
Faktúra |
|
|
| 1466 |
FD /0123/16 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Education Initiative, s.r |
ZŠ - školenia |
198.00 |
28.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 1467 |
FD /0123/17 |
Základná škola s MŠ Podbi |
NOMILAND |
MŠ predškoláci - všeobecný mat |
189.00 |
18.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1468 |
FD /0123/18 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Slovenská pošta |
MŠ - knihy, časopisy |
12.00 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1469 |
FD /0123/19 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Vema, s.r.o. |
Licencie - ZŠ, MŠ, ŠJ |
326.40 |
03.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1470 |
FD /0123/20 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Peter Grilus - Jopy |
ZŠ - VzP - všeob. materiál |
151.19 |
03.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1471 |
FD /0123/21 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
PC Slovakia |
ZŠ - všeob. materiál |
453.00 |
21.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1472 |
FD /0123/23 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Peter Grilus - Jopy |
ŠJ - všeob. materiál |
114.48 |
29.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1473 |
FD /0124/15 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Peter Grilus - Jopy |
Mš - predškoláci - všeobecný m |
121.32 |
20.01.2016 |
Faktúra |
|
|
| 1474 |
FD /0124/16 |
Základná škola s MŠ Podbi |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ - licencie |
39.89 |
28.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 1475 |
FD /0124/17 |
Základná škola s MŠ Podbi |
HOBLA s.r.o. |
MŠ predškoláci - všeobecný ma |
14.16 |
18.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1476 |
FD /0124/18 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Peter Grilus - Jopy |
MŠ - predškoláci - všeob. mate |
105.04 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1477 |
FD /0124/19 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón ZŠ, ŠJ |
71.10 |
03.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1478 |
FD /0124/20 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ŠJ - všeob. materiál |
71.00 |
03.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1479 |
FD /0124/21 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, ŠJ - telefón |
72.00 |
21.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1480 |
FD /0124/23 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón ŠJ |
76.91 |
25.01.2024 |
Faktúra |
|
|
