| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1441 |
FD /0120/15 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Rozličný tovar - Tmák |
ZŠ všeobecný materiál |
239.26 |
20.01.2016 |
Faktúra |
|
 |
| 1442 |
FD /0120/16 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - ZŠ, MŠ |
34.00 |
28.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 1443 |
FD /0120/17 |
Základná škola s MŠ Podbi |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
Zemný plyn |
1054.00 |
18.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1444 |
FD /0120/18 |
Základná škola s MŠ Podbi |
RAABE |
MŠ - predškoláci všeob mat. |
6.00 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1445 |
FD /0120/19 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Magic Print, s.r.o. |
ZŠ - všeob. materiál |
66.00 |
03.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1446 |
FD /0120/20 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Magic Print, s.r.o. |
ZŠ - vzdelávacie poukazy - vše |
600.53 |
03.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1447 |
FD /0120/21 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Vema, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ - licencie |
348.72 |
02.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1448 |
FD /0120/23 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Enviro ways s.r.o. |
ŠJ - údržba strojov |
27.00 |
29.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1449 |
FD /0121/15 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Kubala Lukáš |
oprava plyn. kotla, MŠ, ŠJ |
169.00 |
20.01.2016 |
Faktúra |
|
|
| 1450 |
FD /0121/16 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Pavol Tmák, rozličný tova |
ZŠ - všeobecný materiál |
102.04 |
28.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 1451 |
FD /0121/17 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón ZŠ, MŠ |
34.00 |
18.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1452 |
FD /0121/18 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Informačné centrum mladýc |
ZŠ školenie |
25.00 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1453 |
FD /0121/19 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
školské ovocie |
8.85 |
03.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1454 |
FD /0121/20 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Z+M servis a.s. |
ZŠ - všeob. mat. pandémia |
184.06 |
03.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1455 |
FD /0121/21 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Verejná informačná služba |
ŠJ - licencie |
38.40 |
21.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1456 |
FD /0121/23 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mgr. Katarína Urbanová |
ŠJ - všeob.materiál |
450.00 |
29.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1457 |
FD /0122/15 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Jaroslav Ťapaj ELEKTRO |
revízia el. inštalácie v MŠ, Š |
180.00 |
20.01.2016 |
Faktúra |
|
|
| 1458 |
FD /0122/16 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Education Initiative, s.r |
ZŠ - školenia |
198.00 |
28.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 1459 |
FD /0122/17 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Ľubomír Štech - HASKO |
ZŠ - revízia hasiacich prístro |
23.50 |
18.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1460 |
FD /0122/18 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón ZŠ, ŠJ |
44.99 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
