| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1481 |
FD /0029/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
EXAM testing, spol. s.r.o |
ZŠ - licencie |
70.80 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 1482 |
FD /0030/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Education Initiative, s.r |
ZŠ - knihy, učebnice |
45.10 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1483 |
FD /0031/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Andrea Fabianková |
ZŠ interiérové vybavenie |
2250.00 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1484 |
FD /0032/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Enviro ways s.r.o. |
ŠJ - údržba prevádz. strojov |
90.00 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1485 |
FD /0033/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Topset |
ZŠ - licencie |
43.20 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1486 |
FD /0034/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Topset |
Licencie - ZŠ, MŠ, ŠJ |
236.40 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1487 |
FD /0035/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Ľubomír Štech - HASKO |
Všeob. sluyžby ZŠ, MŠ, ŠJ |
50.50 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1488 |
FD /0036/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Slovenská matematická spo |
ZŠ - školenia |
140.00 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1489 |
FD /0037/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Magic Print, s.r.o. |
ZŠ - všeob. materiál |
252.98 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1490 |
FD /0038/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Magic Print, s.r.o. |
ZŠ - údržba VT |
199.12 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1491 |
FD /0039/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Magic Print, s.r.o. |
ZŠ - údržba VT |
194.39 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1492 |
FD /0040/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón ZŠ, ŠJ |
9.76 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1493 |
FD /0041/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
školské ovocie |
8.54 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1494 |
FD /0042/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
RAABE |
ZŠ - knihy, učebnice |
46.80 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1495 |
FD /0043/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Mgr. Jana Straková - prev |
ZŠ, MŠ, ŠJ - všeobecné služby |
150.00 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1496 |
FDJ/0025/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Mgr. Richard Dudášik |
Potraviny |
257.29 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1497 |
FDJ/0026/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
Potraviny |
342.22 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1498 |
FDJ/0027/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Anton Skurčák |
Mäso |
76.36 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1499 |
FDJ/0028/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Potraviny |
298.92 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1500 |
FDJ/0029/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Anton Skurčák |
Mäso |
74.37 |
30.04.2019 |
Faktúra |
|
|
