| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1401 |
FD /0055/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Verejná informačná služba |
ŠJ - údržba VT |
192.00 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 1402 |
FD /0056/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Slovenská pošta |
MŠ - časopisy |
7.00 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1403 |
FD /0057/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Čuporák - autobusová dopr |
MŠ - predškoláci - prepravné |
96.00 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1404 |
FD /0058/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
RAABE |
ZŠ - knihy, časopisy |
46.10 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1405 |
FD /0059/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Slovenská legálna metroló |
ŠJ - všeobecný materiál |
138.00 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1406 |
FD /0060/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
školské ovocie |
14.74 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1407 |
FD /0061/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Jana Virostková KORUNA |
Všeob. mate. dotacia na stravu |
149.99 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1408 |
FD /0062/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
DOXX - Stravné lístky, sp |
Stravné lístky |
412.00 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1409 |
FD /0063/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
ASC Applied software Cons |
ZŠ - licencie |
229.00 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1410 |
FD /0064/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Periskop s.r.o. - člen Ko |
ZŠ - licencie |
6.00 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1411 |
FD /0065/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón: ZŠ, ŠJ |
70.99 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1412 |
FD /0066/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
Školské ovocie |
8.54 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1413 |
FD /0067/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Dušan Pacura BOZP |
BOZP a OPP ZŠ, MŠ, ŠJ |
72.00 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1414 |
FD /0068/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Shark - MV s.r.o. |
MŠ - vlastné príjmy údržba bud |
2070.00 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1415 |
FD /0069/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Shark - MV s.r.o. |
MŠ - vlastné príjmy - údržba b |
3880.00 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1416 |
FD /0070/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón ZŠ, ŠJ |
71.29 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1417 |
FDJ/0058/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Mgr. Richard Dudášik |
potraviny |
224.53 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1418 |
FDJ/0059/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
potraviny |
308.95 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1419 |
FDJ/0060/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o |
Brav. stehno, hovädzie zadné |
98.35 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1420 |
FDJ/0061/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Tatranská mliekáreň |
trvanlivé mlieko |
5.76 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
