| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 61 |
FD /0011/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
REVOP, s.r.o. |
všeob. služby revízie - ZŠ, MŠ |
522.00 |
14.02.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 62 |
FD /0012/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ - školenie |
71.10 |
14.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 63 |
FD /0013/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón ZŠ |
76.91 |
14.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 64 |
OBJ/0006/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Panta Rhei s.r.o. |
Knihy pre projekt "Čítame pre |
54.97 |
14.02.2024 |
Objednávka |
|
|
| 65 |
OBJ/0007/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Martinus, s.r.o. |
Knihy pre projekt |
67.00 |
14.02.2024 |
Objednávka |
 |
|
| 66 |
FD /0001/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
BROS Computing, s.r.o. |
ZŠ, MŠ a ŠJ - všeobecné služby |
180.00 |
13.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 67 |
FD /0002/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
VERLAG DASHOFEF |
ZŠ, MŠ, ŠJ - licencie |
240.59 |
13.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 68 |
FD /0003/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ - licencie |
417.60 |
13.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 69 |
FD /0004/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
ASC Applied software Consultants, s |
ZŠ licencie |
96.00 |
13.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 70 |
FD /0005/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Ján Jankola RaR |
ZŠ, ŠJ - pečiatky |
103.70 |
13.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 71 |
FD /0006/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Detská športová akadémia |
MŠ - predškoláci zdravotné cvi |
250.00 |
13.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 72 |
FD /0007/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Vema, s.r.o. |
ZŠ, MŠ a ŠJ - licencie |
69.60 |
13.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 73 |
FD /0008/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Vema, s.r.o. |
ZŠ - školenie |
96.00 |
13.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 74 |
FD /0009/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
KOVOTYP s.r.o. |
ZŠ - interiérové vybavenie - s |
2465.76 |
13.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 75 |
FD /0010/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
SEVT, a.s. |
ZŠ - všeob. materiál |
166.49 |
13.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 76 |
FDJ/0001/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mgr. Katarína Urbanová |
potraviny |
543.91 |
13.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 77 |
FDJ/0003/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
brav. stehno, kuracie prsia |
109.18 |
13.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 78 |
FDJ/0004/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
potraviny |
705.63 |
13.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 79 |
FDJ/0005/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
mäso |
204.50 |
13.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 80 |
FDJ/0007/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
mäso |
151.89 |
13.02.2024 |
Faktúra |
|
|
