| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FDJ/0021/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
potraviny |
540.38 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FDJ/0025/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mgr. Katarína Urbanová |
potraviny |
367.33 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FDJ/0029/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mgr. Katarína Urbanová |
potraviny |
613.18 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FDJ/0030/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
br. stehno |
34.52 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FDJ/0032/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
hov. zadné, br. stehno |
151.13 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FDJ/0033/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
potraviny |
465.82 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FDJ/0034/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
hov. zadné, brav. stehno |
106.69 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FDJ/0035/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
marazené ryby |
93.41 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FDJ/0037/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
br.stehno, hov. zdné, Kur. prs |
174.61 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FDJ/0038/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
potraviny |
537.26 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FDJ/0039/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
Br. stehno, Hov. zadné |
73.77 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0034/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ - všeobecný materiál |
103.40 |
25.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
003/2024/ZML |
Základná škola s materskou školou Podbiel |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Zmluva po poskytovaní služby V |
|
15.04.2024 |
Zmluva |
 |
|
| 14 |
FD /0032/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
TRIDES s.r.o. |
ŚJ - prev. stroje |
111.20 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0033/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Licencie ZŠ, MŠ, ŠJ |
30.00 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0030/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón ZŠ, ŠJ |
75.91 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0031/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Enviro ways s.r.o. |
ŠJ - údržba strojov |
27.00 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FDJ/0013/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
potraviny |
449.51 |
05.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FDJ/0016/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mgr. Katarína Urbanová |
potraviny |
386.43 |
05.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FDJ/0020/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mgr. Katarína Urbanová |
potraviny |
526.68 |
05.04.2024 |
Faktúra |
|
|
