P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
1 |
FD /0027/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Peter Grilus - Jopy |
MŠ predškoláci, ZŠ: Všeobecný |
413.45 |
26.03.2024 |
Faktúra |
|
|
2 |
FD /0028/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mgr. Katarína Urbanová |
ZŠ - všeob. materiál |
100.64 |
26.03.2024 |
Faktúra |
|
|
3 |
OBJ/0010/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Peter Grilus - Jopy |
Všeobecný materiál:
Pastelka S |
413.45 |
26.03.2024 |
Objednávka |
|
|
4 |
FD /0025/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
IKAR |
Knihy pre projekt "Čítame pre |
166.45 |
15.03.2024 |
Faktúra |
|
|
5 |
FD /0026/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Dušan Pacura BOZP |
BOZP a OPP |
72.00 |
15.03.2024 |
Faktúra |
|
|
6 |
FD /0024/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
IŠka s.r.o. |
Prístup do databázy testov |
250.00 |
12.03.2024 |
Faktúra |
|
|
7 |
OBJ/0009/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
IŠka s.r.o. |
Prístup do databázy testov |
250.00 |
12.03.2024 |
Objednávka |
|
|
8 |
FD /0023/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón ZŠ, ŠJ |
70.91 |
08.03.2024 |
Faktúra |
|
|
9 |
FDJ/0002/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
potraviny |
484.49 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
10 |
FDJ/0006/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mgr. Katarína Urbanová |
potraviny |
314.58 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
11 |
FDJ/0009/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
potraviny |
428.75 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
12 |
FDJ/0010/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
marazené ryby |
56.82 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
13 |
FDJ/0011/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
kuracie prsia chladené |
42.35 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
14 |
FDJ/0012/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mgr. Katarína Urbanová |
potraviny |
474.81 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
15 |
FDJ/0014/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
mäso |
135.45 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
16 |
FDJ/0015/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
mäso |
140.47 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
17 |
FDJ/0017/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
mäso |
165.90 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
18 |
FDJ/0018/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
potraviny |
611.01 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
19 |
FDJ/0019/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
potraviny |
162.53 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
20 |
002/2024/ZML |
Základná škola s materskou školou Podbiel |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. |
Zamestnávateľská zmluva |
|
06.03.2024 |
Zmluva |
|
|