| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 61 |
FD /0038/20 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ, MŠ - všeobecný materiál |
189.60 |
29.07.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 62 |
FD /0062/17 |
Základná škola s MŠ Podbi |
KVAPKA, nezisková organiz |
ZŠ, MŠ - všeobecný materiál |
50.00 |
20.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 63 |
FD /0073/20 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
OFFICE DEPOT s.r.o |
ZŠ, MŠ - všeobecný materiál |
125.16 |
03.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 64 |
FD /0039/20 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ, MŠ - všeob. materiál |
230.52 |
29.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 65 |
FD /0042/20 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ, MŠ - všeob. materiál |
81.12 |
29.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 66 |
FD /0082/20 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Hafirovica s.r.o. |
ZŠ, MŠ - všeob. materiál |
86.40 |
03.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 67 |
FD /0099/23 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZŠ, MŠ - všeob. materiál |
1642.80 |
06.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 68 |
OBJ/0051/23 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZŠ, MŠ - tonery do tlačiarní |
1642.80 |
28.11.2023 |
Objednávka |
|
|
| 69 |
FD /0063/20 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, MŠ - telefón |
65.99 |
03.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 70 |
FD /0067/17 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, MŠ - telefón |
34.00 |
20.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 71 |
FD /0092/19 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Jaroslav Ťapaj ELEKTRO |
ZŠ, MŠ - revízie |
102.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 72 |
FD /0108/23 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
ZŠ, MŠ - BOZP |
52.80 |
15.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 73 |
FD /0004/18 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Topset |
ZŠ, MS, ŠJ licencie |
12.60 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 74 |
FD /0098/23 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
ACCRUAL, s.r.o. |
ZŠ, MŚ, ŠJ - revízie |
67.80 |
06.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 75 |
FD /0097/17 |
Základná škola s MŠ Podbi |
Dušan Pacura BOZP |
ZŠ, MŚ, ŠJ - BOZP a OPP |
102.00 |
18.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 76 |
FD /0028/16 |
Základná škola s MŠ Podbi |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. |
ZŠ- všeobecný materiál |
71.26 |
26.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 77 |
FD /0077/14 |
Základná škola s MŠ Podbi |
TALENTÍDA, n.o. |
ZŠ- knihy, časopisy |
40.00 |
02.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 78 |
OBJ/0040/23 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mgr. Miroslav Mahdal |
ZŠ vzdelávacia aktivita "Škols |
180.00 |
27.09.2023 |
Objednávka |
|
|
| 79 |
FD /0022/18 |
Základná škola s MŠ Podbi |
PC Slovakia |
ZŠ výpočtová technika |
1625.00 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 80 |
FD /0062/14 |
Základná škola s MŠ Podbi |
PC Slovakia |
ZŠ všeobecný materiál - tonery |
113.40 |
20.10.2014 |
Faktúra |
|
|
