| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 32018 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | REVOP, s.r.o. |
| Adresa: | Krivá 208,02755 Dlhá nad Oravou |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | ZŠ, MŠ, ŠJ - revízie plyn. zariadenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 348,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2018 |
| Súbor: | FD_0011_18 |
| Zverejnené: | 07.05.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:12.
