Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0022/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Dodávateľ: |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
Adresa: |
Štefánikova 264/30,02901 Námestovo |
IČO: |
26421901 |
Predmet: |
ZŠ, MŠ, ŠJ všeob. služby |
Fakturovaná suma s DPH: |
132,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
013/2019/ZML |
Dátum doručenia: |
28.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
26.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
27.03.2024 |
Dátum úhrady: |
28.02.2023 |
Súbor: |
FD_0022_24 |
Zverejnené: |
28.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov