Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0003/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0008/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Dodávateľ: |
REVOP, s.r.o. |
Adresa: |
Krivá 208,02755 Dlhá nad Oravou |
IČO: |
NULL |
Predmet: |
ZŠ, MŠ, ŠJ - všeob. služby - revízie |
Fakturovaná suma s DPH: |
714,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
12.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
11.02.2023 |
Dátum úhrady: |
30.01.2023 |
Súbor: |
FD_0008_23 |
Zverejnené: |
11.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov