Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0001/21 |
Číslo faktúry: | FD /0004/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbiel |
Dodávateľ: | REVOP, s.r.o. |
Adresa: | Krivá 208,02755 Dlhá nad Oravou |
IČO: | NULL |
Predmet: | ZŠ, MŠ, ŠJ - revízie |
Fakturovaná suma s DPH: | 342,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2022 |
Dátum úhrady: | 24.01.2022 |
Súbor: | FD_0004_22 |
Zverejnené: | 07.03.2022 |