| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190011 |
| Číslo faktúry: | FD /0043/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Mgr. Jana Straková - prev |
| Adresa: | M. Gaceka 2027/14,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 50277448 |
| Predmet: | ZŠ, MŠ, ŠJ - všeobecné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2019 |
| Súbor: | FD_0043_19 |
| Zverejnené: | 30.04.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:07.
