| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019004 |
| Číslo faktúry: | FD /0006/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Jaroslav Ťapaj ELEKTRO |
| Adresa: | Vitanová 355,02712 Liesek |
| IČO: | 10850554 |
| Predmet: | ZŠ, MŠ, ŠJ - revízie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
| Súbor: | FD_0006_19 |
| Zverejnené: | 13.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:21.
