| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190133 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | BROS Computing, s.r.o. |
| Adresa: | Zádubnie 169,01003 Žilina |
| IČO: | 36734390 |
| Predmet: | ZŠ, MŠ, ŠJ - všeob. služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.01.2019 |
| Súbor: | FD_0001_19 |
| Zverejnené: | 13.03.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:46.
