| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17917 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Dušan Pacura BOZP |
| Adresa: | 387,02742 Podbiel |
| IČO: | 40608603 |
| Predmet: | BOZP a OPP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 87,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2018 |
| Súbor: | FD_0002_18 |
| Zverejnené: | 07.05.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:59.
