Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 16617 |
Číslo faktúry: | FD /0110/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
Dodávateľ: | Dušan Pacura BOZP |
Adresa: | 387,02742 Podbiel |
IČO: | 40608603 |
Predmet: | BOZP a OPP - ZŠ, MŠ a ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.11.2017 |
Dátum úhrady: | 21.11.2017 |
Súbor: | FD_0110_17 |
Zverejnené: | 18.01.2018 |