Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 15415 |
Číslo faktúry: | FD /0102/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
Dodávateľ: | Dušan Pacura BOZP |
Adresa: | 387,02742 Podbiel |
IČO: | 40608603 |
Predmet: | BOZP a OPP 9.-10.2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 28.11.2015 |
Dátum úhrady: | 16.11.2015 |
Súbor: | FD_0102_15 |
Zverejnené: | 20.01.2016 |