Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17815 |
Číslo faktúry: | FD /0117/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
Dodávateľ: | Dušan Pacura BOZP |
Adresa: | 387,02742 Podbiel |
IČO: | 40608603 |
Predmet: | BOZP A OPP |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 23.12.2015 |
Dátum úhrady: | 10.12.2015 |
Súbor: | FD_0117_15 |
Zverejnené: | 20.01.2016 |