Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3715 |
Číslo faktúry: | FD /0023/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
Dodávateľ: | Dušan Pacura BOZP |
Adresa: | 387,02742 Podbiel |
IČO: | 40608603 |
Predmet: | BOZP a OPP |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2015 |
Dátum úhrady: | 18.03.2015 |
Súbor: | FD_0023_15 |
Zverejnené: | 17.06.2015 |