| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0061/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbiel |
| Dodávateľ: | Dušan Pacura BOZP |
| Adresa: | 387,02742 Podbiel |
| IČO: | 40608603 |
| Predmet: | BOZP a OPP ZŠ, MŠ a ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 24.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 18.08.2023 |
| Súbor: | FD_0061_23 |
| Zverejnené: | 08.09.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:00.
