Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0041/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbiel |
Dodávateľ: | Dušan Pacura BOZP |
Adresa: | 387,02742 Podbiel |
IČO: | 40608603 |
Predmet: | BOZP a OPP |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Zmluva |
Dátum doručenia: | 19.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2023 |
Dátum úhrady: | 19.05.2023 |
Súbor: | FD_0041_23 |
Zverejnené: | 19.05.2023 |