Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 04414 |
Číslo faktúry: | FD /0025/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
Dodávateľ: | Dušan Pacura BOZP |
Adresa: | 387,02742 Podbiel |
IČO: | 40608603 |
Predmet: | BOZP a OPP |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2014 |
Dátum úhrady: | 21.03.2014 |
Súbor: | FD_0025_14 |
Zverejnené: | 02.04.2014 |