Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 13918 |
Číslo faktúry: | FD /0095/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
Dodávateľ: | Dušan Pacura BOZP |
Adresa: | 387,02742 Podbiel |
IČO: | 40608603 |
Predmet: | 13918 |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 14.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.09.2018 |
Dátum úhrady: | 20.09.2018 |
Súbor: | FD_0095_18 |
Zverejnené: | 10.12.2018 |