| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12017 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | REVOP, s.r.o. |
| Adresa: | Krivá 208,02755 Dlhá nad Oravou |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | revízie kotolne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 252,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2017 |
| Súbor: | FD_0002_17 |
| Zverejnené: | 16.03.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:48.
