Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 72016 |
Číslo faktúry: | FD /0003/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
Dodávateľ: | REVOP, s.r.o. |
Adresa: | Krivá 208,02755 Dlhá nad Oravou |
IČO: | NULL |
Predmet: | Revízie kotlov |
Fakturovaná suma s DPH: | 252,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2016 |
Dátum splatnosti: | 13.02.2016 |
Dátum úhrady: | 02.02.2016 |
Súbor: | FD_0003_16 |
Zverejnené: | 26.05.2016 |