| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10150001 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | PRO-STAFF, s.r.o. |
| Adresa: | Matuškova 2/2303,05205 Spišská Nová Ves |
| IČO: | 03624068 |
| Predmet: | karnevalova maska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2015 |
| Súbor: | FD_0003_15 |
| Zverejnené: | 12.03.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:06.
