| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19027 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Indícia, n.o. |
| Adresa: | Karloveská 6C,84104 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | ZŠ - školenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
| Súbor: | FD_0002_19 |
| Zverejnené: | 13.03.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:52.
