| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 603000581 |
| Číslo faktúry: | FD /0140/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | ABEL - Computer, s.r.o. |
| Adresa: | A. Hlinku 6,02201 Čadca |
| IČO: | 31634788 |
| Predmet: | ZŠ - údržba PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 05.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2016 |
| Súbor: | FD_0140_16 |
| Zverejnené: | 28.12.2016 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 08:02.
