Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0051/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0099/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Dodávateľ: |
ABEL - Computer, s.r.o. |
Adresa: |
A. Hlinku 6,02201 Čadca |
IČO: |
31634788 |
Predmet: |
ZŠ, MŠ - všeob. materiál |
Fakturovaná suma s DPH: |
1642,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
23.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
07.12.2023 |
Dátum úhrady: |
28.11.2023 |
Súbor: |
FD_0099_23 |
Zverejnené: |
06.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov