Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0096/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Dodávateľ: |
ABEL - Computer, s.r.o. |
Adresa: |
A. Hlinku 6,02201 Čadca |
IČO: |
31634788 |
Predmet: |
ZŠ - údržba VT |
Fakturovaná suma s DPH: |
7,64 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
objednané telefonicky |
Dátum doručenia: |
27.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
21.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
05.12.2023 |
Dátum úhrady: |
27.11.2023 |
Súbor: |
FD_0096_23 |
Zverejnené: |
06.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov