Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0082/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
Dodávateľ: | Akadémia Alexandra, s.r.o |
Adresa: | M.Dulu 4924/48,03608 Martin |
IČO: | 46100261 |
Predmet: | ZŠ - softvér |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2019 |
Dátum úhrady: | 04.09.2019 |
Súbor: | FD_0082_19 |
Zverejnené: | 22.10.2019 |