| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190001 |
| Číslo faktúry: | FD /0031/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Andrea Fabianková |
| Adresa: | na Teheľnou 5365/1,05991 Matejovca |
| IČO: | 48027839 |
| Predmet: | ZŠ interiérové vybavenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2250,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2019 |
| Súbor: | FD_0031_19 |
| Zverejnené: | 30.04.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 15:38.
