| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 221751070 |
| Číslo faktúry: | FD /0124/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | HOBLA s.r.o. |
| Adresa: | Ul. Bernolákova 2,93401 Levice |
| IČO: | 36268569 |
| Predmet: | MŠ predškoláci - všeobecný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2017 |
| Súbor: | FD_0124_17 |
| Zverejnené: | 18.01.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 22:25.
