Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170199 |
Číslo faktúry: | FD /0126/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
Dodávateľ: | Peter Grilus - Jopy |
Adresa: | Krivá 263,02755 Krivá |
IČO: | 33792518 |
Predmet: | MŠ - knihy, časopisy |
Fakturovaná suma s DPH: | 279,69 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 27.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2018 |
Dátum úhrady: | 27.12.2017 |
Súbor: | FD_0126_17 |
Zverejnené: | 18.01.2018 |