Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170194 |
Číslo faktúry: | FD /0125/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
Dodávateľ: | Peter Grilus - Jopy |
Adresa: | Krivá 263,02755 Krivá |
IČO: | 33792518 |
Predmet: | MŠ predškoláci - všeob. materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 131,27 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 20.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2017 |
Dátum úhrady: | 21.12.2017 |
Súbor: | FD_0125_17 |
Zverejnené: | 18.01.2018 |