| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21809117 |
| Číslo faktúry: | FD /0123/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | NOMILAND |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | MŠ predškoláci - všeobecný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 189,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 15.12.2017 |
| Súbor: | FD_0123_17 |
| Zverejnené: | 18.01.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 13:02.
