| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170200 |
| Číslo faktúry: | FD /0127/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Peter Grilus - Jopy |
| Adresa: | Krivá 263,02755 Krivá |
| IČO: | 33792518 |
| Predmet: | MŠ - všeob. materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 353,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2017 |
| Súbor: | FD_0127_17 |
| Zverejnené: | 18.01.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:23.
