| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3010040155 |
| Číslo faktúry: | FD /0120/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | INNOGY Slovensko s.r.o. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Zemný plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1054,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.12.2017 |
| Súbor: | FD_0120_17 |
| Zverejnené: | 18.01.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:06.
