Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2182015 |
Číslo faktúry: | FD /0121/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
Dodávateľ: | Kubala Lukáš |
Adresa: | Lieš 208,02755 Krivá |
IČO: | 10717718 |
Predmet: | oprava plyn. kotla, MŠ, ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 169,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 30.12.2015 |
Dátum úhrady: | 21.12.2015 |
Súbor: | FD_0121_15 |
Zverejnené: | 20.01.2016 |