| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150195 |
| Číslo faktúry: | FD /0125/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Peter Grilus - Jopy |
| Adresa: | Krivá 263,02755 Krivá |
| IČO: | 33792518 |
| Predmet: | ZŠ - všeobecný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 179,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 28.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2015 |
| Súbor: | FD_0125_15 |
| Zverejnené: | 20.01.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:56.
