| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201502512 |
| Číslo faktúry: | FD /0122/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Jaroslav Ťapaj ELEKTRO |
| Adresa: | Vitanová 355,02712 Liesek |
| IČO: | 10850554 |
| Predmet: | revízia el. inštalácie v MŠ, ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 21.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 04.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 22.12.2015 |
| Súbor: | FD_0122_15 |
| Zverejnené: | 20.01.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:17.
