Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0125/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Dodávateľ: |
SSE stredoslovenská energetika |
Adresa: |
Pri Rajčianske 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
51865467 |
Predmet: |
Nedoplatok r. 2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
950,69 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2024 |
Dátum úhrady: |
23.01.2024 |
Súbor: |
FD_0125_23 |
Zverejnené: |
25.01.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov