| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0123/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbiel |
| Dodávateľ: | Peter Grilus - Jopy |
| Adresa: | Krivá 263,02755 Krivá |
| IČO: | 33792518 |
| Predmet: | ŠJ - všeob. materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 114,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | objedané telefonicky |
| Dátum doručenia: | 20.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2024 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2023 |
| Súbor: | FD_0123_23 |
| Zverejnené: | 29.12.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 12:02.
