| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0120/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbiel |
| Dodávateľ: | Enviro ways s.r.o. |
| Adresa: | Gaštanová 1008/27,01401 Bytča |
| IČO: | 50520075 |
| Predmet: | ŠJ - údržba strojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Zmluva 004/2017/ZML |
| Dátum doručenia: | 15.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 15.12.2023 |
| Súbor: | FD_0120_23 |
| Zverejnené: | 29.12.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:18.
