| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0121/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbiel |
| Dodávateľ: | Mgr. Katarína Urbanová |
| Adresa: | Podbiel 385,02742 Podbiel |
| IČO: | 53771419 |
| Predmet: | ŠJ - všeob.materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 450,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | objednané telefonicky |
| Dátum doručenia: | 18.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2023 |
| Súbor: | FD_0121_23 |
| Zverejnené: | 29.12.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:45.
