| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0054/20 |
| Číslo faktúry: | FD /0123/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbiel |
| Dodávateľ: | Peter Grilus - Jopy |
| Adresa: | Krivá 263,02755 Krivá |
| IČO: | 33792518 |
| Predmet: | ZŠ - VzP - všeob. materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 151,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 07.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2020 |
| Súbor: | FD_0123_20 |
| Zverejnené: | 03.12.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 15:51.
